INFORMACJA
Na podstawie art. 14, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami), podaję kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Krajenka.
1. Wykonanie budżetu w kwotach ogólnych wg stanu na 30.09.2006 r.
|
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
Dochody |
16.848.487 |
13.358.496,46 |
79,3 |
|
Wydatki |
18.178.495 |
11.739.017,23 |
64,6 |
|
Wynik /nadwyżka |
-1.330.008 |
1.619.479,23 |
|
2. Wykonanie planu dochodów
|
Rodzaj dochodów |
Plan |
Wykonanie |
% | ||
|
Własne |
Zlecone |
Razem | |||
|
Subwencje |
6.691.391 |
|
6.691.391 |
5.487.727,00 |
82,0 |
|
Udziały w podatkach dochodowych |
1.652.408 |
|
1.652.408 |
1.144.144,18 |
69,2 |
|
Dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone, inwestycje |
3546.871 |
1897720 |
5.444.591 |
4.436.022,27 |
81,5 |
|
w tym na inwestycje |
2.973.776 |
0 |
2.973.776 |
2.457.301,27 |
82,6 |
|
w tym jako pomoc udzielana pomiędzy j.s.t. |
15.000 |
0 |
15.000 |
15000 |
100,0 |
|
Pozostałe dochody własne |
3.060.097 |
|
3.060.097 |
2.275.603,01 |
74,4 |
3. Wykonanie planu wydatków
|
Nazwa / rodzaj wydatków |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
wydatki majątkowe |
5.442.222 |
2.803.238,75 |
51,5 |
|
wydatki bieżące |
12.736.273 |
8.935.778,18 |
70,2 |
|
w tym: |
|
|
|
|
wynagrodzenia osobowe i pochodne |
6.106.738 |
4.506.783,20 |
73,8 |
|
Dotacje |
635.298 |
439.986,00 |
69,3 |
|
obsługa długu |
64.680 |
8.177,24 |
12,6 |
|
pozostałe bieżące |
5929557 |
3.980.832,04 |
67,1 |
|
|
|
|
|
|
Pomoc dla innych j.s.t. |
53.398 |
0 |
0,0 |
|
w tym na inwestycje innych j.s.t. |
50.000 |
0 |
0,0 |
Krajenka, 31.10.2006
BURMISTRZ
Gminy i Miasta Krajenka
(-) Janusz Szczerbiak